Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 pubblicato in G.U. n. 80 in data 05/04/2013 in vigore dal 20/04/2013
come modificato da
Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 pubblicato in G.U. n. 132 in data 08/06/2016 in vigore dal 23/06/2016

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Bandi di Gara e Contratti (D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 Art.37)

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Estremi AttiOggettoSpesa PrevistaCIGContenuto
Det.N.15 del 12/01/2017 segreteria generaleRinnovo abbonamenti a quotidiani e riviste cartacee ed on line anno 2017€ 1.464,00Z4D1CCB3C5Allegati
Det.N.15 del 12/01/2017 segreteria generaleRinnovo abbonamenti a quotidiani e riviste cartacee ed on line anno 2017€ 200,00Z9E1CCB408Allegati
Det.N.15 del 12/01/2017 segreteria generaleRinnovo abbonamenti a quotidiani e riviste cartacee ed on line anno 2017€ 524,60ZBD1CCB48BAllegati
Det.N.17 del 17/01/2017 manutenzione e gestione del patrimonioSERVIZIO DI CABLAGGIO RETE DATI AGLI UFFICI DEL PALAZZO MUNICIPALE RECENTEMENTE RISTRUTTURATA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BIESSE SISTEMI SRL DI GRUGLIASCO (TO) - IMPEGNO DI SPESA € 460,00 OLTRE IVA. C.I.G.: ZE01CD415C€ 460,00ZE01CD415CAllegati
Det.N.19 del 17/01/2017 manutenzione e gestione del patrimonioINTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “NUVOLI ASCENSORI S.r.l.” di Pinerolo - IMPEGNO DI SPESA € 2.250,00 OLTRE IVA. CIG: ZB91CD3FAC€ 2.250,00ZB91CD3FACAllegati
Det.N.26 del 25/01/2017 manutenzione e gestione del patrimonio (sc. 16/02/2017)FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. – IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: ZD71CD14C6€ 2.700,00ZD71CD14C6Allegati
Det.N.28 del 25/01/2017 acquisti economaliRegistri stato civile, unioni civili e fogli suppletivi matrimonio per servizi demografici CIG. ZAF1CFBC3E€ 1.122,40ZAF1CFBC3EAllegati
Det.N.34 del 26/01/2017 manutenzione e gestione del patrimonioSISTEMAZIONE STRAORDINARIA PIANO VIABILE STRADE BIANCHE COMUNALI – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ED IMPEGNO DELLA SPESA € 25.000,00 IVA COMPRESA . CIG: ZE81C52100 - CUP: C47H16001060004€ 14.096,54ZE81C52100Allegati
Det.N.38 del 01/02/2017 segreteria generaleabbonamento Alfa Consulenze srl e Formel srl anno 2017. impegno di spesa€ 549,00Z971D0EE8BAllegati
Det.N.38 del 01/02/2017 segreteria generaleabbonamento Alfa Consulenze srl e Formel srl anno 2017. impegno di spesa€ 260,00Z111D0EEB4Allegati
Det.N.39 del 01/02/2017 segreteria generaleServizi di recapito e ritiro documentazione pratiche e atti – determinazione in merito CIG: ZB41D1671D.€ 259,57ZB41D1671DAllegati
Det.N.40 del 03/02/2017 manutenzione e gestione del patrimonioACQUISTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA NECESSARIO ALLA SQUADRA CANTONIERI/CANTIERI DI LAVORO PER MANUTENZIONE PROPRIETA’ COMUNALI – DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VELA DI PIOSSASCO – IMPEGNO DI SPESA € 950,00 OLTREIVA. C.IG. ZA91D2159D€ 950,00ZA91D2159DAllegati
Det.N.41 del 03/02/2017 manutenzione e gestione del patrimonioACQUISTO DI MATERIALE EDILE NECESSARIO ALLA SQUADRA CANTONIERI/CANTIERI DI LAVORO PER MANUTENZIONE PROPRIETA’ COMUNALI – DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI MAROCCO DI ORBASSANO –IMPEGNO DI SPESA € 950,00 OLTREIVA . C.I.G. Z311D212AF€ 950,00Z311D212AFAllegati
Det.N.44 del 03/02/2017 segreteria generaleIMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA IN CONVENZIONE CON SCR PIEMONTE DI CARTA BIANCA NATURALE PER STAMPE. CIG:Z761D1DCBA€ 548,12Z761D1DCBAAllegati
Det.N.45 del 03/02/2017 manutenzione e gestione del patrimonioSERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER SPOSTAMENTI DI UFFICI COMUNALI E SGOMBERO LOCALI – DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SCORPION DI COLLEGNO - IMPEGNO DI SPESA € 950,00 OLTRE IVA. C.I.G.: Z1B1D2168F€ 950,00Z1B1D2168FAllegati
Det.N.47 del 03/02/2017 manutenzione e gestione del patrimonioRETTIFICA DETERMINAZIONE n. 469/2016 - Indagine conoscitiva riguardante l’inquinamento da fibre di amianto aerodisperse presso la Scuola materna GOBETTI di Via del Campetto. Affidamento del servizio. C.I.G. Z9B1B8D974.€ 1.229,50Z9B1B8D974Allegati
Det.N.48 del 03/02/2017 personaleServizio gestione retribuzioni - Servizi accessori ed adempimenti fiscali -€ 646,60Z121D17C29Allegati
Det.N.53 del 03/02/2017 manutenzione e gestione del patrimonioSISTEMAZIONE PIANO VIARIO, COMPLETAMENTO CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE E BITUMATURA DELLA REGIONE RIVETTA (DA REGIONE GENERALA A VIA TRASAGHIS) E DEL PRIMO TRATTO DI REGIONE BRAIDETTA - CUP: C47H16000880004 - C.I.G.: 68636818BC – APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA CON PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - AGGIUDICAZIONE –€ 51.810,7768636818BCAllegati
Det.N.59 del 10/02/2017 manutenzione e gestione del patrimonioRIFACIMENTO DI UNA BATTERIA DI BAGNI PRESSO LA SCUOLA MATERNA ANDERSEN - 2° INTERVENTO - Aggiudicazione provvisoria ed impegno della spesa. CIG: Z271CA226B - CUP: C44H16001080004€ 14.228,00Z271CA226BAllegati
Det.N.60 del 10/02/2017 segreteria generaleFornitura in abbonamento del Codice della Strada, prontuari delle violazioni alla circolazione e manuale. Ditta Egaf s.r.l. di Forlì. Impegno di spesa. Cig: ZAA1CCB453.€ 202,00ZAA1CCB453Allegati
Det.N.62 del 13/02/2017 bibliotecaAcquisto libri per la Biblioteca civica Nuto Revelli. Affidamento incarico e impegno di spesa. Libreria 55 CIG Z141D51D34.€ 950,00Z141D51D34Allegati
Det.N.65 del 14/02/2017 polizia localeASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA RADIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E UTILIZZO DI IDONEI LOCALI PER IL RICOVERO DEL RIPETITORE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CON LA DITTA BPG RADIO COMUNICAZIONI SRL. IMPEGNO DI SPESA SUL CAPITOLO DI PEG 1390. CIG Z811CF701D.€ 2.570,00Z811CF701DAllegati
Det.N.66 del 14/02/2017 manutenzione e gestione del patrimonioFORNITURA ATTREZZATURA DA LAVORO PER SQUADRA MANUTENZIONE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF61D4BB48€ 1.456,00ZF61D4BB48Allegati
Det.N.68 del 14/02/2017 manutenzione e gestione del patrimonioSERVIZIO DI VALUTAZIONE STABILITA’ ALBERATE COMUNALI – DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SEACOOP DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA € 600,00 OLTRE IVA E CONTRIBUTO PREVIDENZIALE. C.I.G.: ZBC1D4817D€ 600,00ZBC1D4817DAllegati
Det.N.71 del 14/02/2017 manutenzione e gestione del patrimonioSERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE ED INTERVENTI STRAORDINARI DI DISINFESTAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI, PER LA DURATA DI ANNI DUE – Aggiudicazione provvisoria ed impegno della spesa. CIG: Z361CD8641€ 16.380,00Z361CD8641Allegati
Det.N.77 del 14/02/2017 controllo utenzeUtenze Anno 2017 - impegno spesa€ 383.770,5068829050E4Allegati
Det.N.77 del 14/02/2017 controllo utenzeUtenze Anno 2017 - impegno spesa€ 79.426,2365934238C7Allegati
Det.N.77 del 14/02/2017 controllo utenzeUtenze Anno 2017 - impegno spesa€ 20.204,92Z7E1D2FC33Allegati
Det.N.77 del 14/02/2017 controllo utenzeUtenze Anno 2017 - impegno spesa€ 1.868,00Z7113E54B4Allegati
Det.N.80 del 14/02/2017 bibliotecaAcquisto DVD per la Biblioteca civica Nuto Revelli. Affidamento incarico e impegno di spesa. Moisio CIG Z831D51CBA.€ 950,00Z831D51CBAAllegati
Det.N.81 del 17/02/2017 segreteria generaleIMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA IN CONVENZIONE CON SCR PIEMONTE DI CANCELLERIA. CIG: ZB81D55045€ 246,55ZB81D55045Allegati
Det.N.85 del 27/02/2017 segreteria generaleservizio di pulizia ordinaria giornaliera dei locali adibiti ad uffici comunali, Biblioteca/Mediateca ed altri edifici ad uso pubblico - proroga tecnica al 30/06/2017 cig: Z3B14213C1€ 16.000,00Z3B14213C1Allegati
Det.N.87 del 28/02/2017 personaleServizio di docenza corso addetti prevenzione incendi (D.M. 10.03.2008) 2017€ 950,00ZAE1D5F732Allegati
Det.N.87 del 28/02/2017 personaleD. Lgs. 81/08 e smi – Servizio prevenzione e protezione - anno 2017€ 3.500,00ZC31D5F117Allegati
Det.N.92 del 02/03/2017 sistemi informativimanutenzione centralino- determinazione in merito CIG: Z941D74178€ 195,20Z941D74178Allegati
Det.N.98 del 02/03/2017 manutenzione e gestione del patrimonioSERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI BASE DAL 1.1.2017 AL 30.6.2017 CIG: 1298076632€ 60.000,001298076632Allegati
Det.N.103 del 08/03/2017 approvigionamenti e contrattiDETERMINAZIONE N. 86/2017 (FORNITURA GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI E SCUOLE TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - PERIODO DAL 01/04/2017 AL 31/03/2018. CIG: 69905754FB) - PARZIALE RETTIFICA€ 93.930,0069905754FBAllegati
Det.N.108 del 08/03/2017 personaleD. LGS. 81/08 e smi – Affidamento sorveglianza sanitaria - Anni 2017 - 2018€ 3.715,00ZD41D9EF66Allegati
Det.N.110 del 08/03/2017 manutenzione e gestione del patrimonioVERIFICA E RGISTRAZIONEDEI SISTEMI DI CHIUSURA ED ANCORAGGIO SERRAMENTI SCUOLA MORANDI – DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FANTOLINO SRL DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA € 400,00 OLTRE IVA. C.I.G.: ZAA1D97353€ 400,00ZAA1D97353Allegati
Det.N.114 del 08/03/2017 lavori pubbliciSERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA INERENTI IL CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTODIRETTO ALL' ING. ETELKA JUDITA ANDRUS dello Studio SGI ENGINEERING s.r.l. CUP: C41E17000080004- CIG: ZEC1D94B44€ 4.000,00ZEC1D94B44Allegati
Det.N.118 del 14/03/2017 manutenzione e gestione del patrimonioSERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA INERENTI IL CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI OPERATIVA, ASSISTENZA AL RUP E COLLAUDO DEI LAVORI INSERITI NEL PROGETTO “2020TOGETHER”. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ING. MAURIZIO CAMINITI. CUP: J72F14000390009 - CIG: ZA41DBD38F€ 13.500,00ZA41DBD38FAllegati
Det.N.119 del 14/03/2017 approvigionamenti e contrattiFORNITURA MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA61DB9D31€ 410,53ZA61DB9D31Allegati
Det.N.123 del 14/03/2017 personaleServizi di formazione per dipendenti su piattaforma online – Triennio 2017-2018-2019€ 3.825,00ZE31DB0FC7Allegati
Det.N.124 del 14/03/2017 manutenzione e gestione del patrimonioSERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA INERENTI IL CONFERIMENTO INCARICO PER LA VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI INSERITI NEL PROGETTO “2020TOGETHER”. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLOSTUDIO GRUPPO MERCURIO. CUP: J72F14000390009- CIG: ZAA1D9773F€ 3.800,00ZAA1D9773FAllegati
Det.N.130 del 15/03/2017 sport e politiche giovaniliConvenzione per la gestione della “Scuola Civica Musicale Carl Orff” con l’associazione Musicale di Piossasco “Musicanto”. Impegno di spesa per gli anni 2017 – 2018 - 2019.€ 36.600,005537354114Allegati
Det.N.131 del 21/03/2017 sistemi informativiNoleggio tramite convenzione Consip apparecchiature multifunzione a colori - Impegno di spesa CIG: Z561DD6CF6€ 9.335,64Z561DD6CF6Allegati
Det.N.132 del 21/03/2017 sistemi informativiAcquisto tramite Convenzione Consip di stampanti di rete per gli uffici comunali - Impegno di spesa€ 1.141,92ZDE1DD6E52Allegati
Det.N.132 del 21/03/2017 sistemi informativiAcquisto tramite Convenzione Consip di stampanti di rete per gli uffici comunali - Impegno di spesa€ 1.402,95ZEC1DD6F27Allegati
Det.N.133 del 21/03/2017 lavori pubbliciSERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA INERENTI IL CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ, DELL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEI LOCALI COMUNALI POSTI AL PIANO TERRENODELL’IMMOBILE “BELLAVISTA” SITO IN VIA FERRARI”. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AL GEOM ANDREA GONTERO. CIG: Z381DD1670€ 5.217,69ZE41C067FCAllegati
Det.N.134 del 21/03/2017 lavori pubbliciOPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PALAZZO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 57 C. 5 LETT. A DEL D.LGS. 163/10 E S.M.I. - AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A SEGUITO APPROVAZIONE DI VARIANTE DI ASSESTAMENTO FINALE AL R.T.I.TRA L’IMPRESA BK.MM. di Beshay Atef CON AU.RA. s.n.c. CUP C43G13000290004 – CIG 6808564CBE€ 8.709,176808564CBEAllegati
Det.N.138 del 21/03/2017 comunicazione e partecipazioneModalità di realizzazione della comunicazione esterna all'Ente per l'anno 2017. Affidamento servizio CIG: Z111DC40F8€ 3.794,20Z111DC40F8Allegati
Det.N.140 del 21/03/2017 bibliotecaAcquisto libri per la Biblioteca civica Nuto Revelli. Affidamento incarico e impegno di spesa. Libridea CIG Z831D51CBA.€ 900,00Z831D51CBAAllegati
Det.N.145 del 24/03/2017 approvigionamenti e contrattiACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTI TRAMITE ME.PA. IMPEGNO DI SPESA.€ 287,69Z251D89530Allegati
Det.N.145 del 24/03/2017 approvigionamenti e contrattiACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTI TRAMITE ME.PA. IMPEGNO DI SPESA.€ 52,31ZB31DB97DFAllegati
Det.N.145 del 24/03/2017 approvigionamenti e contrattiACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTI TRAMITE ME.PA. IMPEGNO DI SPESA.€ 65,16ZA21D89686Allegati
Det.N.145 del 24/03/2017 approvigionamenti e contrattiACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTI TRAMITE ME.PA. IMPEGNO DI SPESA.€ 70,76Z201D893D7Allegati
Det.N.147 del 24/03/2017 bibliotecaBiblioteca Civica Nuto Revelli. Determina aggiucazione efficace per la fornitura di libri e prodotti editoriali: ordine MEPA N. 1454158. - CIG. N. Z0A1C911E0€ 8.938,66Z0A1C911E0Allegati
Det.N.148 del 24/03/2017 bibliotecaQuota di adesione al Sistema Bibliotecario Metropolitano (SBAM zona ovest) anno 2017. Impegno di spesa e liquidazione.€ 1.500,00 Allegati
Det.N.151 del 24/03/2017 bibliotecaBiblioteca Civica Nuto Revelli: attività di promozione della lettura. Integrazione. Impegno di spesa. CIG Valeria NIGRO CIG€ 150,00ZF21C11757Allegati
Det.N.154 del 29/03/2017 manutenzione e gestione del patrimonioPULIZIA CANALI DI SCARICO ACQUE PIOVANE – DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FROSSASCO SPURGHI DI INVERSO PINASCA (TO) - IMPEGNO DI SPESA € 5.300,00 OLTRE IVA. C.I.G.: Z2E1DF38CE€ 5.300,00Z2E1DF38CEAllegati
Det.N.155 del 29/03/2017 manutenzione e gestione del patrimonioRIFACIMENTO DI MANTI E RAPPEZZI DI IMPERMEABILIZZAZIONI DI COPERTURE PIANE ED INTERVENTI DI LATTONERIA PER LA DURATA DI ANNI UNO. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: Z941D4E194€ 39.000,00Z941D4E194Allegati
Det.N.157 del 31/03/2017 segreteria generalefornitura di 16 caselle di posta ellettronica certificata da assegnare ai Consiglieri Comunali - CIG: Z971E08EDB€ 78,08Z971E08EDBAllegati
Det.N.159 del 31/03/2017 personaleFormazione 2017 – Ciclo di incontri Anusca 2017€ 300,00Z161DFC17CAllegati
Det.N.162 del 31/03/2017 manutenzione e gestione del patrimonioLAVORI DA DECORATORE PRESSO EDIFICI COMUNALI, PER LA DURATA DI ANNI UNO - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z091D26CE4€ 24.000,00Z091D26CE4Allegati
Det.N.163 del 31/03/2017 manutenzione e gestione del patrimonioMANUTENZIONE SCARICHI FOGNARI IMMOBILI COMUNALI – DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA T.F. SPURGHI DI TRANA (TO) - IMPEGNO DI SPESA € 7.600,00 OLTRE IVA. C.I.G.: Z6F1DD76A4€ 7.600,00Z6F1DD76A4Allegati
Det.N.166 del 31/03/2017 manutenzione e gestione del patrimonioMANUTENZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESENTI NELL'UFFICIO SPORTELLO AL CITTADINO – DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AU.RA. Snc DI GRUGLIASCO (TO) - IMPEGNO DI SPESA € 2.004,00 OLTRE IVA. C.I.G.: Z461DD540F€ 2.040,00Z461DD540FAllegati
Det.N.167 del 31/03/2017 manutenzione e gestione del patrimonioMANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER ANNI UNO – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ED IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: Z241D49D27€ 27.000,00Z241D49D27Allegati
Det.N.173 del 12/04/2017 manutenzione e gestione del patrimonioMANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E CANALIZZAZIONI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER ANNI UNO - C.I.G.: 6966571441 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA CON PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - AGGIUDICAZIONE – IMPEGNO DI SPESA -€ 90.000,006966571441Allegati
Det.N.176 del 13/04/2017 manutenzione e gestione del patrimonioINTERVENTI DA FALEGNAME SU ARREDI PALAZZO COMUNALE – DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BOETTO ERMANNO E FIGLI DI PISCINA (TO) - IMPEGNO DI SPESA € 2.400,00 OLTRE IVA. C.I.G.: Z621E21486€ 2.400,00Z621E21486Allegati
Det.N.177 del 13/04/2017 manutenzione e gestione del patrimonioMANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ATTREZZATO E VERDE STRADALE PER IL BIENNIO 2015-2016 – PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAUZACCO GAMMA S.S. IN R.T.I. CON AZ. AGR. CERUTTI BATTISTA E SOCIETÀ AGRICOLA AMERIGO DI TOSCO GIUSEPPE, DOMENICO & C. S.S. - IMPEGNO DI SPESA € 22.000,00 OLTRE IVA CIG: ZB31E20FE2€ 22.000,00ZB31E20FE2Allegati
Det.N.178 del 13/04/2017 manutenzione e gestione del patrimonioFORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. – IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: ZDB1E20EE6€ 2.700,00ZDB1E20EE6Allegati
Det.N.180 del 13/04/2017 manutenzione e gestione del patrimonioRIPRISTINO DI PALI LUCE E LINEE DI ALIMENTAZIONE INTERRATE OBOSOLETI O DANNEGGIATI. CIG: 1298076632 - CUP C46B05000040004.€ 7.186,581298076632Allegati
Det.N.183 del 13/04/2017 manutenzione e gestione del patrimonioMANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 E 2017/2018 (CIG 68156525F4) – RICONOSCIMENTO DI MINORE SPESA.-€ 12.500,0068156525F4Allegati
Det.N.185 del 13/04/2017 approvigionamenti e contrattiIMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER UFFICIO POLIZIA LOCALE. CIG:ZD31DF15DC€ 1.610,40ZD31DF15DCAllegati
Det.N.187 del 13/04/2017 approvigionamenti e contrattiIMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA IN CONVENZIONE CON SCR PIEMONTE DI CANCELLERIA. CIG: ZA41DF7701€ 538,92ZA41DF7701Allegati
Det.N.191 del 13/04/2017 approvigionamenti e contrattiMANIFESTAZIONI CIVILI ANNO 2017 - FORNITURA DI CORONE DI ALLORO- CIG Z941E26993€ 440,00 Z941E2699Allegati
Det.N.197 del 21/04/2017 personaleFormazione 2017 - Acquisto pacchetto di n. 48 ore di formazione frontale€ 816,00Z3B1E45C2DAllegati
Det.N.201 del 21/04/2017 personaleAdempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria 2017 - Servizi esecuzione visite oculistiche ed esami di laboratorio. 2017.€ 2.000,001143144001Allegati
Det.N.206 del 03/05/2017 sistemi informativicanone di noleggio comprensivo della manutenzione ordinaria per n. 3 terminali POS in uso agli uffici Anagrafe-Stato Civile, Mensa ed Edilizia Privata - impegno di spesa anno 2017 - primo trimestre 2018 cig:Z0F1E60B7D€ 629,52Z0F1E60B7DAllegati
Det.N.208 del 03/05/2017 manutenzione e gestione del patrimonioINTERVENTI E FORNITURE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z681E5DFD3€ 5.000,00Z681E5DFD3Allegati
Det.N.213 del 03/05/2017 sistemi informativicanoni di fornitura, assistenza e manutenzione dei servizi di connessione fibra spenta, canone MUDE, gestione sicurezza informatica, wi-fi pubblico outdoor e web server dominio anno 2017. CIG:ZB31E695D1€ 12.191,12ZB31E695D1Allegati
Det.N.214 del 03/05/2017 sistemi informativiAcquisto tramite piattaforma M.E.P.A di thin client per gli uffici comunali CIG:Z7D1E669D9€ 1.422,58Z7D1E669D9Allegati
Det.N.215 del 03/05/2017 sistemi informativiAcquisto tramite piattaforma M.E.P.A di gruppi di continuità (UPS) per gli uffici comunali CIG:01614770012€ 7.677,340161477001Allegati
Det.N.221 del 03/05/2017 polizia localeImpegno di spesa di € 1500,00 relativo all’armamento, alle esercitazioni e ai corsi obbligatori di tiro con la pistola per il personale appartenente al Corpo della Polizia Locale presso il T. S. N. Sezione di Avigliana. - CIG ZD71DEA148€ 1.500,00ZD71DEA148Allegati
Det.N.223 del 08/05/2017 manutenzione e gestione del patrimonioINTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COGEDIL DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA € 6.400,00 OLTRE IVA. C.I.G.: Z7F1E5E024€ 6.400,00Z7F1E5E024Allegati
Det.N.226 del 08/05/2017 controllo utenzeUtenze 2017 - integrazione determinazione n. 77/2017, rimodulazione impegni esistenti ed adozione di nuovi impegni a seguito di convenzioni CONSIP€ 81.472,0069905754FBAllegati
Det.N.226 del 08/05/2017 controllo utenzeUtenze 2017 - integrazione determinazione n. 77/2017, rimodulazione impegni esistenti ed adozione di nuovi impegni a seguito di convenzioni CONSIP€ 2.475,00Z741AFB945Allegati
Det.N.227 del 08/05/2017 manutenzione e gestione del patrimonioSISTEMAZIONE STRAORDINARIA PIANO VIABILE STRADE BIANCHE COMUNALI. Affidamento esecuzione opere complementari. CIG: ZE81C52100 – CUP: C47H16001060004.€ 4.342,83ZE81C52100Allegati
Det.N.240 del 16/05/2017 lavori pubbliciSERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA INERENTI IL CONFERIMENTO INCARICO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA TRAVERSA DI DERIVAZIONE DEL CANALE IRRIGUO DI PIOSSASCO SUL TORRENTE SANGONE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ING. RENATOBARRA DELLO STUDIO ESSEBI INGEGNERIA. CUP: C59D17000140004 - CIG: Z841E5449D€ 4.700,00Z841E5449DAllegati
Det.N.245 del 17/05/2017 manutenzione e gestione del patrimonioRIFACIMENTO IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GAROLA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ENERGIE&SERVIZI DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA € 6.500,00 OLTRE IVA. C.I.G.: ZE71E9B23F – CUP C44H17000360004€ 6.500,00ZE71E9B23FAllegati
Det.N.248 del 18/05/2017 manutenzione e gestione del patrimonioFORNITURA E POSA DI ELEMENTI GIOCHI PER L’AREA PUBBLICA COMUNALE DI GAROLA - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2B1EA41B5€ 6.598,40Z2B1EA41B5Allegati
Det.N.249 del 18/05/2017 manutenzione e gestione del patrimonioACQUISTO DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER L’INIZIATIVA PROMOSSA DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO PER L’ESECUZIONE DI PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE IN ALCUNE SCUOLE COMUNALI – DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VELA DI PIOSSASCO – IMPEGNO DI SPESA € 2.000,00 OLTRE IVA. C.I.G. Z2A1EA4075€ 2.000,00Z2A1EA4075Allegati
Det.N.250 del 18/05/2017 manutenzione e gestione del patrimonioRIFACIMENTO POZZO SCOLO ACQUE METEORICHE IN ZONA MARTIGNONA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA A.I.ESSE COSTRUZIONI SRL DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA € 6.500,00 OLTRE IVA. C.I.G.: Z751E9B7CC€ 4.106,00Z751E9B7CCAllegati
Det.N.271 del 31/05/2017 sistemi informativiassistenza e aggiornamento programma Erasmonet per di gestione della biblioteca e del sistema di interscambio bibliotecario SBAM - impegno di spesa€ 1.095,56ZC21EC1002Allegati
Det.N.272 del 31/05/2017 sistemi informativiassistenza e manutenzione software di gestione territorio Gismaster e Gismaster protocollo anno 2017- impegno spesa€ 12.627,00ZC81EC02EBAllegati
Det.N.277 del 31/05/2017 sistemi informativiAssistenza e manutenzione centralino Città di Piossasco e Scuola Media Cruto - affidamento del servizio€ 2.061,80Z1F1EC0D41Allegati
Det.N.278 del 01/06/2017 personaleServizi in materia previdenziale anno 2017€ 2.440,00Z9E1ECB6CAAllegati
Det.N.279 del 01/06/2017 sistemi informativiacquisto materiale di consumo informatico e hardware in sostituzione di materiale usurato. Affidamento fornitura CIG:ZC71ED51F8€ 2.865,17ZC71ED51F8Allegati
Det.N.281 del 06/06/2017 manutenzione e gestione del patrimonioFORNITURA DI ARREDI PER SPORTELLO POLIVALENTE – DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA QUADRIFOGLIO SISTEMI DI ARREDO DI MANSUE’ (TV) - IMPEGNO DI SPESA € 6.012,33 OLTRE IVA. C.I.G.: Z5D1ED5C9E€ 6.012,33Z5D1ED5C9EAllegati
Det.N.282 del 06/06/2017 manutenzione e gestione del patrimonioINTERVENTO DI RIPRISTINO SPONDA FOSSO STRADALE IN VIA SAN BERNARDINO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA C. M. ESCAVAZIONI DI GIAVENO (TO) - IMPEGNO DI SPESA € 1.000,00 OLTRE IVA. C.I.G.: ZEA1ED5C62€ 1.000,00ZEA1ED5C62Allegati
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